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保靖县政协2019年部门预算公开信息说明

发布时间:2019-10-18 18:05:31

   第一部分: 

   一、部门职能职责 

  (一)组织召开县政协全体会议、常委会议、主席会议、常委专题协商议政会议、各专门委员会会议,以及各民主党派、无党派人士、人民团体、少数民族人士和各界爱国人士的代表参加的协商座谈会等,对我县的大政方针和政治、经济、文化以及社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中重要问题进行协商。

  (二)通过召集政协全体会议、常委会议、专门委员会会议及开展深入的调研视察等活动,履行民主监督职能。并围绕中心服务大局,协调社会各方面关系,充分调动各方面积极参政议政,向县委、县政府提出建议

  (三)积极组织委员通过视察和调研等,积极撰写委员提案,并督促县委、县政府有关部门进行办理。

  (四)完成受县委委托召开的县级各民主党派、无党派人士、人民团体和各界人士代表参加的议政协商会议。

  (五)组织开展调查研究,围绕改革、发展、稳定大局,积极主动地向党政领导机关提出意见和建议。通过《送阅件》、《建议案》和各类会议等多种方式,发挥委员专长和作用,为我县经济和社会事业的发展献计献策。

  二、部门机构设置情况及单位构成情况 

  (一)部门机构设置情况 

  行政机构个数1个。保靖县政协设立提案委、文史委、文教卫体委、经科委、民宗委,共5个工作委室;设1个办事机构(办公室),下设文史学会、政协云平台(编制5个)。总编制24个,实有人数38人,其中:在职24人,退休14人。 

  (二)单位构成情况 

  纳入2019年部门预算编制范围 

  部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入2019年部门预算编制范围的只有部门本级。 

  三、部门收支总体情况 

  2019年部门预算包括本级预算。收入包括一般公共预算拨款。支出包括本级基本运行经费及专项经费。 

  (一)收入预算情况。2019年预算总收入459.39万元,其中:一般公共预算拨款收入459.39万元,预算总收入同比上年增加44.61万元,增长11%,主要增加原因专项支出中社会保障支出增加。 

  (二)支出预算情况。2019年预算总支出459.39万元。其中:一般公共服务459.39万元,预算总支出同比上年增加44.61万元,增长1%,主要增加原因为专项支出中社会保障支出增加。 

  四、一般公共预算拨款支出预算 

  2019年一般公共预算拨款收入459.39万元。具体安排情况如下: 

  (一)基本支出:2019年年初预算数为363.19万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

  (二)项目支出:2019年预算数为96.2万元。是指单位为完成特定行政工作任务支出,包括有3行政工作任务费等。其中:政协会议支出49万元,参政议政支出2万元,其他政协事务支出45.2万元。 

  五、部门绩效目标申报情况 

  2019年整体支出绩效目标申报金额为459.39万元,专项支出绩效目标申报金额为96.2万元。 

  六、其他重要事项的情况说明 

  1、机关运行经费 

  2019年我单位机关运行经费当年一般公共预算拨款61.2万元(其中:办公费12万元,印刷费1.75万元,水电费0.5万元,其他交通费用20.02万元等),较上年减少28万元,减少31%,主要减少原因为减少原因是机关严守中央八项规定节约开支。 

  2、“三公”经费预算 

  2019年“三公”经费支出预算数为15万元,其中:公务接待费7万元,因公出国(境)经费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费8万元。2019年“三公”经费预算与上年持平。 

  3、政府采购情况 

  2019年我单位政府采购预算总额为1万元,其中:政府采购通用设备预算1万 

  七、名词解释 

  1、机关运行经费  

  是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

  2、“三公”经费 

  纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

  第二部分: 

  部门预算公开明细附表: 

  预算01表:部门预算收支总表 

  预算02表:部门预算收入总表 

  预算03表:部门预算支出总表1 

  预算04表:部门预算支出总表2 

  预算05表:财政拨款收支总表 

  预算06表:财政拨款支出表 

  预算07表:一般公共预算基本支出表-按经济分类 

  预算08表:一般公共预算拨款支出表 

  预算09表:预算拨款(补助)支出表 

  预算10表:纳入一般预算管理的非税拨款支出表 

  预算11表:政府性基金拨款支出表 

  预算12表:财政专户管理的非税拨款支出表 

  预算13表:非税征收计划表 

  预算14表:三公经费支出预算表 

  预算15表:经济分类支出总表 

  预算16表:政府采购预算表 

  预算17表:整体绩效目标申报表 

  预算18表:专项绩效目标申报表 

  预算19表:政府经济科目分类支出表