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保靖县畜牧水产局2017年部门预算公开信息说明

发布时间:2019-10-18 18:04:41

 

保靖县畜牧水产局2017年部门预算公开信息说明


第一部分:

一、主要工作职责

为畜牧业、渔业发展提供管理保障;畜牧业技术推广、草原改良、资源保护、执法监督、质量监督、标准化管理、项目管理、许可管理;水产养殖开发技术服务;渔业行政执法检查、许可管理及资源保护。贯彻执行动物卫生方面的法律法规、方针政策、规划和计划。

二、主要工作任务

(一)完成州、县政府绩效考核目标任务,确保不发生重大动物疫病流行事件。

(二)完成精准脱贫目标任务;

   (三)疫病防控和畜禽水产品质量安全工作;

(四)加强规模养殖场的监督管理;

(五)加大产业发展力度,实施现代农业万亩稻鱼产业精品示范园建设。加强与佳和农牧股份有限公司等规模化企业的合作,建成“生态猪庄”示范点10个,建成“村集体猪庄”30个,建成2000头种猪繁育场2个。

(六)加大项目争取力度,促进畜牧业再发展。

(七)完成南方现代草地畜牧业建设项目。

   (八)完成县生猪屠宰场迁建并试运行。


三、部门机构设置情况及单位构成情况

保靖县畜牧水产局机关和保靖县水产(渔政)站属全额拨款的参公事业单位,编制数14人,现有工作人员14人;动物卫生监督所、动物疫病预防控制中心、兽医局和畜牧工作站均为我局二级全额拨款事业机构,编制数为28人,现有工作人员24人。

四、部门预算情况

(一)2017年收入预算情况。2017年县财政局批复(保财函[2017]28号)预算总收入459.95万元,其中:一般公共预算拨款收入459.95万元,政府性基金预算拨款收入0万元,纳入财政专户管理的非税拨款收入0万元。预算总收入同比减少14.26万元,下降3%,主要减少原因为2017年非税收入为0元,单位专项收入减少20万元。

  (二)2017年支出预算情况。2017年预算总支出459.95万元。其中:基本支出388.95万元,项目支出71万元。

按支出预算用途划分:人员经费支出347.65万元(工资福利支出345.6万元,对个人和家庭补助支出2.05万元);商品和服务支出112.3万元(公用经费41.3万元,单位专项71万元)。预算总支出同比减少14.26万元,下降3%,主要减少原因为为2017年非税收入为0元,单位专项收入减少20万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

为保障我单位工作正常运行,一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括有办公费8万元,电费6万元,邮电费2万元,物业管理费8万元,差旅费4.3万元,维修(护)费1万元,培训费1万元,公务接待费9.5万元,公务用车运行费用12万元,劳务费3万,其他商品和服务支出56万。

2、“三公”经费预算

纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。我单位“三公经费”预算只预算了公务接待费6.5万元,此预算只就公用经费41.3万元预算,参照2015、2016年我局公务接待费用均在9.5万元左右,故将我局三公经费请求调到9.5万元;因我单位公车改革后,配有一辆执法执勤用车,另屠宰场有一辆屠宰执法工具车,参照2015、2016年公务用车运行费用(三辆车)均在17.5万元左右,故在此增加公务用车运行费用12万元。

3、政府采购情况

我单位本年度无政府采购预算事项。

六、名词解释

1、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算公开明细附表。