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保靖县疾病预防控制中心2015年度部门决算及“三公”经费决算情况说明

发布时间:2019-10-18 18:04:54

保靖县疾病预防控制中心

2015年度部门决算及“三公”经费决算情况说明

 

一、单位基本情况

(一)、主要工作职责

中心的主要职责是:1、疾病预防与控制;2、突发公共卫生事件应急处置;3、疫情及健康相关因素信息管理;4、健康危害因素监测与干预;5、实验室检测与评价;6、健康教育与健康促进;7、技术管理与应用研究指导。

(二)、主要工作任务

1、开展疾病监测;研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等疾病的分布,探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律;提供制订预防控制策略与措施的技术保障;组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案,预防控制相关疾病的发生与流行。

2、开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备;对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告,提供预测预警信息;开展现场调查处置和效果评估。

3、管理疾病预防控制信息系统,收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息,为疾病预防控制决策提供依据,为社会和公众提供信息服务。

4.健康危害因素监测与干预 开展食源性、职业性、辐射性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价;对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价,提出干预策略与措施,预防控制相关因素对人体健康的危害。

5、研究、应用实验室检测与分析技术,开展传染性疾病病原微生物的检测检验,开展中毒事件的毒物分析,开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价,为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑,为社会提供技术服务。

6、开展健康教育、健康促进;普及卫生防病知识,对公众进行健康指导;协同有关部门和组织,对公众不良健康行为进行干预,促进公众掌握自我保健与防护技能。

7、开展疾病预防控制工作业务与技术培训,提供技术指导、技术支持和技术服务;开展应用性研究,开发引进和推广应用新技术、新方法;指导和开展疾病预防控制工作绩效考核与评估。三、部门基本情况

保靖县疾控中心(以下简称中心)位于保靖县迁陵镇魏竹路,成立于2004年1月,由原保靖县卫生防疫站改建而成。中心占地面积约4000平方米,建筑面积1580平方米,中心现有编制53人,在职职工68人(财政供养51人,自收自支10人,临时工7人)。其中专业技术人员59人,占职工总数的86.76%,管理人员2人,占职工总数的2.94%,工勤人员7人,占职工总数的10.3%。专业技术人员中级24人,达35.3%,初级32人,达47%。中心现设办公室、绩效办、财务科、事务科4个职能管理科室和急传科、应急办、免疫规划科、结核病防治科、宣传教育科、卫生体检科、卫生监测科、艾滋病防治科、生物制品科、质控科、检验科(中心检验科和门诊检验科)、地寄慢病科等12个业务科室。


二、部门决算情况说明

(一)2015年部门决算收支总体情况

1、2015年收入情况。2015年总收入676.32万元,其中财政拨款收入390.02万元,事业收入228.48万元,上级补助收入56.34万元,其他收入1.48万元。

2、2015年支出情况。2015年总支出709.75万元。其中:基本支出543.51万元,项目支出166.24万元。

(二)2015年财政拨款收支决算情况

全年一般公共预算财政拨款收入为390.02万元,一般公共预算财政拨款支出为409.18万元,其中基本支出299.28万元,项目支出109.9万元。

基本支出按支出预算用途划分:人员经费支出223.7万元(工资福利支出223.7万元,对个人和家庭补助支出0万元),商品和服务支出67.23万元,其他资本性支出0.35万元,对企事业单位补贴支出8万元。

(三)2015年部门决算机关运行经费、国有资产占用情况

2015年部门决算机关运行经费75.58万元。办公设备购置0.35万元,办公费用3.42万元,印刷费0.48万元,手续费0.03万元,水费1.67万元,电费1.72万元,邮电费0.37万元,物业管理费10.14万元,差旅费2.49万元,维修费1.61万元,培训费0.11万元,公务接待12.37万元,专用材料费12.59万元,劳务费0.02万元,业务委托费0.1万元,工会经费5.43万元,公务用车运行维护费1.08万元,其他商品和服务支出13.6万元,企事业单位补贴支出8万元。2015年部门决算国有资产占用情况:一般公务用车2台。

三、“三公”经费情况说明   

2015年部门决算“三公”经费28.88万元,比上年决算数减少9.38万元,主要原因是进一步压缩经费支出。其中:   

1、因公出国(境)费用0万元,比年初预算数增加0万元,比上年决算数减少0万元。  

2、公务用车运行维护费12.58万元,年初预算7万元,超过预算数是因为预算数未包括中央、省转移支付资金,上年支出15.19万元,比上年决算数减少2.61万元,主要原因是单位制定公车使用规定,严控公车使用,杜绝公车私用。

3、公务接待费16.3万元,年初预算20万元,比年初预算数减少3.7万元,上年决算数23.07万元,比上年决算数减少6.77万元,主要原因是单位严格按接待程序及标准接待。



附件:保靖县疾控中心2015年度部门决算及“三公”经费决算公开表