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保靖团县委2018年部门预算公开信息说明

发布时间:2019-10-18 18:05:24
 第一部分:

一、部门职能职责

(一)、领导全县共青团、少先队工作,对全县青少年社团组织进行指导和管理。

   (二)、负责全县团的组织建设,协助党组织管理,选拔和培训团干部。

   (三)、调查青少年思想动态和青少年工作情况,研究青少年工作理论和思想教育问题,做好预防青少年违法犯罪和青少年维权工作。

   (四)、负责指导和组织全县团员青年开展各种形式的青年文化活动及志愿者服务工作。

   (五)、建立完善基层团的工作评价机制,负责全县团工作的宣传、评比和表彰。

   (六)、抓好县希望工程工作,为县青少年发展事业做贡献。

二、部门机构设置情况及单位构成情况

(一)部门机构设置情况

团县委属行政单位,编制3人,下属核拨事业单位1个,即保靖县希望工程办公室,编制2人,年末实有人数共为4人。

(二)单位构成情况

纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、团县委部门本级;

2、二级预算单位:保靖县希望工程办公室。    

三、部门收支总体情况

2018年部门预算包括本级预算和所属二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款政府性基金预算拨款纳入财政专户管理的非税拨款;支出包括本级和所属二级单位的基本运行经费及专项经费。

(一)收入预算情况。2018年预算总收入58.47万元,其中:一般公共预算拨款收入58.47万元(含纳入预算管理的非税拨款收入0万元),政府性基金预算拨款收入0万元,纳入财政专户管理的非税拨款收入0万元。预算总收入同比上年增加10.82万元,增长22.7%,主要增加原因为人员经费及工资福利增加。

(二)支出预算情况。2018年预算总支出58.47万元。其中:一般公共服务支出48.89万元,社会保障和就业支出4.91万元,医疗卫生与计划生育支出1.72万元,住房保障支出2.95万元预算总支出同比上年增加10.82万元,增长22.7%,主要增加原因为人员经费及工资福利支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入58.47万元。具体安排情况如下

(一)基本支出:2018年年初预算数为49.27万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费

(二)项目支出:2018年预算数为9.2万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有个事业发展专项、专项业务费等。其中:青少年事业发展专项经费6万元,少先队工作专项经费2万元,驻村工作经费1.2万元

五、部门绩效目标申报情况

2018年整体支出绩效目标申报金额为49.27万元,专项支出绩效目标申报金额为9.2万元。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年我单位机关运行经费当年一般公共预算拨款4万元(其中:办公费2.3万元,印刷费0.6万元,水电费0.3万元,差旅费0.3万元等),较上年增加0.4万元,增长11.11%,主要增加原因为人员经费增加。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费支出预算数为0.5万元,其中:公务接待费0.5万元,因公出国(境)经费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元2018年“三公”经费预算与上年持平。

3、政府采购情况

2018年我单位无政府采购预算事项。

七、名词解释

1、机关运行经费

是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

2、“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算公开明细附表:

预算01表:部门预算收支总表

预算02表:部门预算收入总表

预算03表:部门预算支出总表1

预算04表:部门预算支出总表2

预算05表:财政拨款收支总表

预算06表:财政拨款支出表

预算07表:一般公共预算基本支出表-按经济分类

预算08表:一般公共预算拨款支出表

预算09表:预算拨款(补助)支出表

预算10表:纳入一般预算管理的非税拨款支出表

预算11表:政府性基金拨款支出表

预算12表:财政专户管理的非税拨款支出表

预算13表:非税征收计划表

预算14表:三公经费支出预算表

预算15表:经济分类支出总表

预算16表:政府采购预算表

预算17表:整体绩效目标申报表

预算18表:专项绩效目标申报表

预算19表:政府经济科目分类支出表